目錄

第一部分益陽高級技工學(xué)校單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

第一部分

 

益陽高級技工學(xué)校概況

    益陽高級技工學(xué)校是由益陽市政府主辦，市人力資源和社會保障局與市教育局共同管理的一所全日制公辦國家重點高級技工學(xué)校。主要從事職業(yè)教育和高級技術(shù)工人培訓(xùn)工作，核定為全額撥款教育事業(yè)單位，職工編制人數(shù)為273人，在職在編178人。本年度內(nèi)在校學(xué)生人數(shù)為3384人。

一、 部門職責(zé)

從事職業(yè)教育和高級技術(shù)工人培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

益陽高級技工學(xué)校會計獨(dú)立核算市級本級單位。

三、部門決算單位構(gòu)成

益陽高級技工學(xué)校2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：益陽高級技工學(xué)校本級。

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

益陽高級技工學(xué)校2020年度收入總計5490.48萬元，比上年同期增加826.81萬元，增長17.73%；支出總計5609.09萬元，比上年同期增加621.57萬元，增長12.46%；。主要原因：改善辦學(xué)條件投入增加。

二、收入決算情況說明

2020 年度收入合計5490.48萬元，其中：財政撥款收入4815.32萬元，占87.70%；事業(yè)收入520.69萬元，占9.48%；其他收入154.47萬元，占2.81%。

三、支出決算情況說明

2020 年度支出合計5609.09萬元，其中：基本支出4788.81萬元，占85.38%；項目支出820.28萬元，占14.62%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020 年度財政撥款收入總計4815.32萬元，比上年同期增加610.53萬元，增長14.52%；財政撥款支出總計4977.72萬元，比上年同期增加457.26萬元，增長10.12%。主要原因：改善辦學(xué)條件投入增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4977.72萬元，占本年支出合計的88.74%，與上年相比，財政撥款支出增加457.26萬元，增長10.12%，主要原因：改善辦學(xué)條件投入增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出4977.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2.34萬元，占0.05%；教育（類）支出3340.84萬元，占67.12%;社會保障和就業(yè)支出970.45萬元，占19.50%； 衛(wèi)生健康支出211.88萬元，占 4.26%；住房保障支出452.21萬元，占 9.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4035.60萬元，支出決算數(shù)為4977.72萬元，完成年初預(yù)算的123.35%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款為研究生生活補(bǔ)助，未列入年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款為研究生生活補(bǔ)助，未列入年初預(yù)算。

3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為175.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款在年初預(yù)算被列為“技校教育”項，沒有在預(yù)算中單列。

4、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為719.63萬元，此款項主要是“中職免學(xué)費(fèi)”補(bǔ)助資金及少量的其它職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)，未列入年初預(yù)算。

5、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）。

年初預(yù)算為3419.57萬元，支出決算為2445.79萬元，完成年初預(yù)算的71.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此年初預(yù)算指標(biāo)在撥付時改變了（項）名稱，比如“行政運(yùn)行”，有的用于項目開支等。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為230.94萬元，支出決算為230.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105.02萬元，此款項為人社系統(tǒng)培訓(xùn)項目專項資金，未列入年初預(yù)算。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為474.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項為建設(shè)（或改善）高技能人才培養(yǎng)用基地專用資金，未列入年初預(yù)算。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項為人社系統(tǒng)培訓(xùn)項目專項資金，未列入年初預(yù)算。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為211.88萬元，支出決算為211.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為279.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款為棚改專項資金，未列入年初預(yù)算。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為173.21萬元，支出決算為173.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出4157.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2568.43萬元，占基本支出的61.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)1589.01萬元，占基本支出的38.22%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為11.50萬元，支出決算為9.59萬元，完成預(yù)算的83.39%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)無增減，與上年相比無增減。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為3.94萬元，完成預(yù)算的87.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加1.14萬元，增長40.71,增長主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為5.65萬元，完成預(yù)算的80.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少3.76萬元，減少主要原因是嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.94萬元，占41.08%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.65萬元，占58.92%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.94萬元，全年共接待來訪團(tuán)組47個、來賓452人次，主要是校企合作單位、兄弟單位交流等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.65萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬元，主要是加油費(fèi)、路橋費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支教師培訓(xùn)費(fèi)17.14萬元，用于開展教師外出培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為教師外出培訓(xùn)或參加比賽；學(xué)生活動開支8.42萬元，內(nèi)容為學(xué)校運(yùn)動會、各次節(jié)日匯演等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額668.33萬元，其中：政府采購貨物支出416.84萬元、政府采購工程支出225.30萬元、政府采購服務(wù)支出26.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額668.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是行政管理人員外出辦事用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理已開展，績效評價報告按照財政績效部門要求已公開，詳見附件。

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

第五部分

 

附件

 

益陽高級技工學(xué)校

部門（單位）整體支出績效自評報告

（2020年度）

 

一、    部門（單位）基本情況

益陽高級技工學(xué)校是經(jīng)國家勞動和社會保障部批準(zhǔn)成立的國家級重點技工學(xué)校。主要從事中等職業(yè)教育及成人培訓(xùn)。核定為全額撥款教育事業(yè)單位，職工編制人數(shù)為273人，現(xiàn)有在編在職181人。其中高級講師、高級實習(xí)指導(dǎo)教師、高級技師76人，講師、以及實習(xí)指導(dǎo)教師、技師134人。年均全日制在校學(xué)生人數(shù)約為3600人，非全日制培訓(xùn)人數(shù)約2500人。目前，學(xué)校中職教育開設(shè)了數(shù)控加工、模具制造、汽車維修、機(jī)電技術(shù)、平面設(shè)計、財務(wù)會計、電子商務(wù)、計算機(jī)程序設(shè)計等二十個專業(yè)。學(xué)校堅持內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，樹立了良好社會形象。

學(xué)校的主要職責(zé)是：貫徹落實黨的教育方針及有關(guān)教育工作的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，實施職業(yè)技能教育，負(fù)責(zé)中職學(xué)生技能培養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)生專業(yè)技能，為社會及企事業(yè)單位培養(yǎng)技能型人才。承擔(dān)在義務(wù)教育的基礎(chǔ)上培養(yǎng)大量技能型人才與高素質(zhì)勞動者。

學(xué)校部門整體支出包括基本支出和項目支出。

基本支出：保障教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校日常工作的正常運(yùn)行。

項目支出：完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。如：房屋建筑物的構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕等。

 

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2020年度我校一般公共預(yù)算基本支出為4157.44萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出2568.44萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出1589.00萬元。

（二）項目支出情況

2020年度我校一般公共預(yù)算項目支出為820.28萬元。其中省級項目“職業(yè)能力建設(shè)項目補(bǔ)助資金”支出475.00萬元；市級項目“2020年益陽市技能大賽專項資金”支出66.28萬元；市級項目“2020年棚戶區(qū)改造資金”支出279萬元。

三、部門整體支出績效情況

在上級機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)和市教育局的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，我校全面貫徹黨的十九大、黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記考察湖南重要講話精神，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持黨的教育方針，推進(jìn)教育教學(xué)改革，不斷改善辦學(xué)條件，努力提升學(xué)校內(nèi)涵。在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市教育局的大力支持下，教職工精誠團(tuán)結(jié)，扎實工作，認(rèn)真履職，圓滿完成了年度各項工作任務(wù)。

我校建立健全了各項財務(wù)管理制度，完善了公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)報銷管理等辦法；按照項目資金預(yù)算管理的要求，嚴(yán)格按照工程項目和購置的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算安排項目資金，嚴(yán)格執(zhí)行工程項目財政預(yù)算評審和國有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)審批程序�？刂祈椖款A(yù)算成本，采購項目結(jié)余資金按照規(guī)定用途、招投標(biāo)價格和政府采購要求增加采購數(shù)量，確保資金的使用效益。

 

教育基本經(jīng)費(fèi)的使用，確保了學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運(yùn)行。

項目經(jīng)費(fèi)的使用，改善了學(xué)校辦學(xué)條件。2020年我�！奥殬I(yè)能力建設(shè)項目補(bǔ)助資金”項目專項資金實施正常，按實施進(jìn)度要求，項目均已完成，項目完成質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)；產(chǎn)教融合機(jī)制進(jìn)一步完善，企業(yè)資源標(biāo)準(zhǔn)融入人才培養(yǎng)全過程，實現(xiàn)了專業(yè)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)需求、課堂內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)過程與生產(chǎn)過程的對接，成為區(qū)域技術(shù)技能人才培養(yǎng)培訓(xùn)中心，教育教學(xué)指導(dǎo)中心，學(xué)校在行業(yè)內(nèi)社會認(rèn)可度高，與市局相關(guān)部門籌備競賽3次、承辦了14個賽項競賽，充分展示了學(xué)校的綜合辦學(xué)實力。其中教師獲得省級一等獎2個，省級二等獎4個，省級三等獎8個，市級獎項多個。學(xué)生參加各類競賽，成績顯著，產(chǎn)生了一定的社會效益。實習(xí)實訓(xùn)場所的建設(shè)以及實訓(xùn)設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新的購置，改善了學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)環(huán)境及實訓(xùn)條件，使學(xué)生學(xué)到更實用更先進(jìn)的應(yīng)用技術(shù)，為企業(yè)提供基層技術(shù)人才，為社會培養(yǎng)更多有用之才。2020年我校主要用于工業(yè)機(jī)器人實訓(xùn)室與智能制造實訓(xùn)室的機(jī)電數(shù)控車床采購469.19萬元，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)（電商）實訓(xùn)室建設(shè)36.74萬元，電子電工實訓(xùn)室約100萬元，茶藝室約6萬元，與大型企業(yè)TCL集團(tuán)合作建設(shè)“5G移動終端”實訓(xùn)室約40萬元，這一大批的實訓(xùn)室的建成投入使用，極大的改善了學(xué)校的辦學(xué)條件；17.07萬元用于教師的各類培訓(xùn)，提升了教師教學(xué)水平；128.06萬元用于教師周轉(zhuǎn)房的水電安裝和基本裝修，解決了教師休息與值班用房難題。投資約650萬元建成學(xué)生宿舍新樓2500平方米，新增學(xué)生床位432個，擴(kuò)大了學(xué)校的學(xué)生容量。

我校根據(jù)2020年度部門整體支出績效自評表進(jìn)行了自評，自評得分為100分，評價等級為“優(yōu)秀”。

四、存在的問題及原因分析

通過對我校整體支出績效完成情況進(jìn)行分析，在整體支出績效管理過程中還存在一些差距：一是預(yù)算編制前瞻性有待加強(qiáng)；二是績效指標(biāo)評價體系運(yùn)用不夠系統(tǒng)和完善；三是個別項目資金支出進(jìn)度相對比較緩慢。

五、下一步改進(jìn)措施

 切實做好預(yù)算編制工作，做好本單位情況調(diào)查，仔細(xì)測算部門資金需求，努力使預(yù)算資金合理，防止資金完成后出現(xiàn)結(jié)余，減少部門資金結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)管理，規(guī)范教育教學(xué)行為；提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)校廉政建設(shè)。

六、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果將為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理提供參照和依據(jù)，不斷細(xì)化績效評價指標(biāo)，提高資金使用效益。績效評價報告及相關(guān)表格將按規(guī)定在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

報告有以下附件：

1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、部門整體支出績效自評表

附件1

2020年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

財政供養(yǎng)人員情況（人）	編制數(shù)		2020年實際在職人數(shù)		控制率
	273		178
經(jīng)費(fèi)控制情況（萬元）	2019年決算數(shù)		2020年預(yù)算數(shù)		2020年決算數(shù)
三公經(jīng)費(fèi)	12.21		11.50		9.59
1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)	9.41		7.00		5.65
其中：公車購置
公車運(yùn)行維護(hù)	9.41		7.00		5.65
2、出國經(jīng)費(fèi)
3、公務(wù)接待	2.80		4.50		3.94
項目支出：	340.26				820.28
1、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助資金	132.16				475.00
2、2020年就業(yè)補(bǔ)助資金（市技能大賽）					66.28
3、棚改工程	208.10				279.00
公用經(jīng)費(fèi)	1212.15		1023.79		1940.74
其中：辦公經(jīng)費(fèi)	4.81		13.60		20.73
水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)	92.93		107.00		142.04
會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)	167.67		102.70		341.72
政府采購金額	——				1357.14
部門基本支出預(yù)算調(diào)整	——
樓堂館所控制情況   （2020年完工項目）	批復(fù)規(guī)模   （㎡）	實際規(guī)模（㎡）	規(guī)�？刂坡�	預(yù)算投資（萬元）	實際投資（萬元）	投資概算控制率
厲行節(jié)約保障措施

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

附件2

2020年度部門整體支出績效自評表

預(yù)算部門	益陽高級技工學(xué)�！�
年度預(yù) 算申請   （萬元）			年初 預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
	年度資金總額		4035.60	5842.48		5842.48	10	100%	10
	按收入性質(zhì)分：                   5490.48					按支出性質(zhì)分：             5581.06
	其中：  一般公共預(yù)算：         4815.32					其中：基本支出：           4760.78
	政府性基金撥款：					項目支                820.28
	納入專戶管理的非稅收入撥款：      520.69
	其他資金：          154.47
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
	5842.48萬元					5842.48萬元
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		年度 指標(biāo)值	實際完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)   (50分)	數(shù)量指標(biāo)	全日制學(xué)生招生人數(shù)		1000	1260	5	5
			短期培訓(xùn)人數(shù)		2500	2878	5	5
			函授學(xué)員人數(shù)		25	25	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	學(xué)生畢業(yè)就業(yè)率		98%	99%	5	5
			職業(yè)技能鑒定合格率		95%	98%	5	5
			短期培訓(xùn)合格率		90%	98%	5	5
		時效指標(biāo)	各項工作按時完成率		100%	100%	5	5
			預(yù)算執(zhí)行完成率		95%	95%	5	5
		成本指標(biāo)	“三公經(jīng)費(fèi)”控制率		95%	83%	5	5
			政府采購執(zhí)行率		100%	100%	5	5
	效益指標(biāo)   （30分）	經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	中職免學(xué)費(fèi)率		98%	100%	5	5
		社會效 益指標(biāo)	市平安建設(shè)工作考核		合格單位	先進(jìn)單位	5	5
			有無違反“八項規(guī)定”		無	無	5	5
			有無違反財經(jīng)紀(jì)律		無	無	5	5
		生態(tài)效 益指標(biāo)	校園綠化率		28%	30%	5	5
			校園美化工作完成率		100%	100%	5	5
績 效 指 標(biāo)		可持續(xù)影響指標(biāo)
			……
	滿意度 指標(biāo) （10分）	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	學(xué)生滿意度		90%	95%	4	4
			家長滿意度		90%	96%	3	3
			培訓(xùn)學(xué)員滿意度		90%	98%	3	3
總分							100	100

 

益陽高級技工學(xué)校2020年決算批復(fù).xls