目 錄

 

第一部分益陽高級(jí)技工學(xué)校概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

 

第二部分益陽高級(jí)技工學(xué)校2017 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分益陽高級(jí)技工學(xué)校2017年度部門決算情況說明

 

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分益陽高級(jí)技工學(xué)校概況

 

益陽高級(jí)技工學(xué)校是由益陽市政府主辦，市人力資源和社會(huì)保障局與市教育局共同管理的一所全日制公辦國家重點(diǎn)高級(jí)技工學(xué)校。主要從事職業(yè)教育和高級(jí)技術(shù)工人培訓(xùn)工作，核定為全額撥款教育事業(yè)單位。年初核定編制人數(shù)273人。在職163人，退休人員153人。年末核定編制人數(shù)為273人。在職166人，退休人員153人。本年度內(nèi)在校學(xué)生人數(shù)為3500人。另有長期聘用人員26人。

一、主要職能：從事職業(yè)教育和高級(jí)技術(shù)工人培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)情況：本級(jí)全額財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

 

第二部分2017年度部門決算表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位一般公共預(yù)算沒有支出“三公”經(jīng)費(fèi)，故本表無數(shù)據(jù)。

表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分

2017年度部門決算情況說明

 

一、關(guān)于益陽高級(jí)技工學(xué)校 2017 年度收入支出決算總體情況說明

益陽高級(jí)技工學(xué)校2017年度收入總計(jì)3143.37萬元，比上年同期減少199.9萬元，下降6%；支出總計(jì)2951.84萬元，比上年同期減少649.53萬元，下降19%；。主要原因：是減少了上年度人員補(bǔ)發(fā)工資福利費(fèi)和特定的項(xiàng)目支出。

 

二、關(guān)于益陽高級(jí)技工學(xué)校2017 年度收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)3143.37 萬元，其中：財(cái)政撥款收入2855.64萬元，占 90.95%；事業(yè)收入286.07 萬元，占 9%；其他收入1.65萬元，占0.05%。

 

三、關(guān)于益陽高級(jí)技工學(xué)校2017 年度支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)2951.84萬元，其中：基本支出2856.73萬元，占 97%；項(xiàng)目支出95.11 萬元，占3%。

 

 四、關(guān)于益陽高級(jí)技工學(xué)校2017 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2017 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2855.64萬元，比上年同期減少190萬元，下降9%；財(cái)政撥款支出總計(jì)2664.11萬元，比上年同期減少502萬元，下降16%。主要原因：是減少了上年度人員補(bǔ)發(fā)工資福利費(fèi)和特定的項(xiàng)目支出。

 

五、關(guān)于益陽高級(jí)技工學(xué)校2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2855.64萬元，比上年同期減少190萬元，下降9%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2664.11萬元，比上年同期減少502萬元，下降16%。主要原因：是減少了上年度人員補(bǔ)發(fā)工資福利費(fèi)和特定的項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。

  一般公共服務(wù)支出（類）支出 6萬元，占 0.23%；教育支出（類）支出 2652.59萬元，占 99.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出 5.52萬元，占 0.2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 6萬元。

2. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1011.25萬元，技校教育（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1405.88萬元，職業(yè)高中教育（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出8.4萬，高等職業(yè)教育支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出226.5萬，其他職業(yè)教育（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出0.57萬，這些支出主要用于工資績效的發(fā)放以及學(xué)校運(yùn)行等正常開支。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出5.52萬元。

 

六、關(guān)于益陽高級(jí)技工學(xué)校2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2569萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出2086.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)支出 482.25萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

 

七、關(guān)于益陽高級(jí)技工學(xué)校2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無政府性基金支出。

 

八、關(guān)于益陽高級(jí)技工學(xué)校2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位一般公共預(yù)算沒有支出“三公”經(jīng)費(fèi)，故本表無數(shù)據(jù)。

本單位“三公”經(jīng)費(fèi)17.49萬元均為事業(yè)費(fèi)支出。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：共計(jì)開支17.49萬元。（其中：公務(wù)接待費(fèi)開支7.85萬元，公務(wù)用車開支9.64萬元）公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車費(fèi)決算數(shù)比上年略有減少。

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

公務(wù)用車保有量2臺(tái)

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：9.64萬元，主要用于燃油、過橋過路費(fèi)等。

2、公務(wù)接待情況說明

公務(wù)接待支出7.85萬元，國內(nèi)公務(wù)接待60批次。接待支出主要用于上級(jí)公務(wù)接待以及校企合作實(shí)習(xí)接待等。

 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）預(yù)決算收支增減變化情況。

全年收入預(yù)算2661.12萬元，收入決算數(shù)為3143.37萬元。

全年支出預(yù)算2661.12萬元，支出決算數(shù)為2951.84萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本單位2017年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)商品服務(wù)支出447.77萬元，較上年增加17.6萬元，增加4%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加。

（三）政府采購支出情況。

本單位2017年度無政府采購。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，本單位共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。

（五）預(yù)算績效情況的說明。

我校積極組織開展了績效管理工作，具體為制定相應(yīng)工作方案，實(shí)施精準(zhǔn)管理，強(qiáng)化督促檢查，完善獎(jiǎng)懲措施，落實(shí)整改提升。從總體上看，年度績效各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

益陽市益陽高級(jí)技校2017年度部門決算公開表格.xls