益陽高級技工學校2022年部門預算公開說明 

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表（縱向） 

9、一般公共預算基本支出表（橫向） 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

15、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

16、一般公共預算“三公”經費支出表 

17、政府性基金預算支出表 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

20、國有資本經營預算表 

21、財政專戶管理資金預算支出表 

22、專項資金預算匯總表 

23、項目支出績效目標表 

24、整體支出績效目標表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、益陽高級技工學校是經國家勞動和社會保障部批準成立的國家級重點技工學校。主要從事中等職業(yè)教育及成人培訓。 

（二）機構設置 

益陽高級技工學校內設機構包括：益陽高級技工學校本級共有編制人數273人，實有人數為176人。內設科室13個，分別為：黨政辦公室、學�？�、教務科、實習科、培訓科、黨建辦、監(jiān)察室、教學督導科、人事科、招生就業(yè)辦、財務科、行政科、工會。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：益陽高級技工學校部門本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,898.6萬元，其中，一般公共預算撥款2,498.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入預算管理的非稅收入撥款20萬元，財政專戶撥款380萬元。收入較去年減少217.03萬元，主要原因是將人社系統(tǒng)撥付的“就業(yè)補助資金”、“職業(yè)技能培訓補貼資金”等不再列入非稅收入，而是變更成了專項資金。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算2,898.6萬元，其中：教育支出2,192.83萬元；社會保障和就業(yè)支出281.17萬元；衛(wèi)生健康支出244.62萬元；住房保障支出179.98萬元。支出較去年減少217.03萬元，主要原因是列入年初預算的收入減少了，所以列入年初預算的支出也同樣減少了。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,518.6萬元，其中：教育支出1,812.83萬元，占71.98%；社會保障和就業(yè)支出281.17萬元，占11.16%；衛(wèi)生健康支出244.62萬元，占9.71%；住房保障支出179.98萬元，占7.15%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算2,498.6萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：

技校教育支出20萬元，主要用于改善辦學條件等方面。

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：益陽高級技工學校為非參公事業(yè)單位和非行政單位，未納入機關運行經費統(tǒng)計范圍，故無機關運行經費。 

（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事，經費預算0萬元。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,898.6萬元，基本支出2,498.6萬元，單位項目支出400萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。